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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho
Número do empenho: 20280 Data de lançamento: 13/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.50 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2509/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6922/2022. 18,54 120,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2022 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2509/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6922/2022. 120,51
19/12/2022 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2509/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6922/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 283 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 120,51
22/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20280/2022 DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 - 24851 120,51
TOTAL 120,51 120,51 120,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.