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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	20281	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2509/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6923/2022.	18,54	278,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2509/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6923/2022.	278,10
19/12/2022	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2509/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6923/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 284 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		278,10
22/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20281/2022 DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 - 24851			278,10
TOTAL		278,10	278,10	278,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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