| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 20291 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO DE 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63 POR KM/RODADDO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº 041-2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5731/2022. | 0,00 | 3.889,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO DE 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63 POR KM/RODADDO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº 041-2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5731/2022. | 3.889,20 | ||
| 13/12/2022 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO DE 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63 POR KM/RODADDO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E CONTRATO Nº 041-2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº5731/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/885 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022. | 3.889,20 | ||
| 19/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020291/2022 TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - 30080 | 3.889,20 | ||
| TOTAL | 3.889,20 | 3.889,20 | 3.889,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
