| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE EIRELI |
| Número do empenho: | 20292 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2660/2022. | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2660/2022. | 3.000,00 | ||
| 13/12/2022 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1301; 001/1287; 001/1289; 001/1295; 001/1298; 001/1292; 001/1291; 001/1293; 001/1296; 001/1297; 001/1299; 001/1300; 001/1303; 001/1288; 001/1290; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 976,43 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1301; 001/1287; 001/1289; 001/1295; 001/1298; 001/1292; 001/1291; 001/1293; 001/1296; 001/1297; 001/1299; 001/1300; 001/1303; 001/1288; 001/1290; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 976,43 | ||
| 16/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1333; 1/1336; 1/1319; 1/1308; 1/1321; 1/1307; 1/1318; 1/1315; 1/1309; 1/1313; 1/1316; 1/1312; 1/1311; 1/1310; 1/1332; 1/1334; 1/1335; 1/1306; 1/1331; 1/1330; 1/1337; 1/1339; 1/1322; 1/1338; 1/1325; 1/1323; 1/1326; 1/1327; 1/1329; 1/1328; 1/1314; 1/1320; 1/1317; 1/1324; | 1.318,94 | ||
| 17/01/2023 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -704,63 | ||
| 23/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/1333; 1/1336; 1/1319; 1/1308; 1/1321; 1/1307; 1/1318; 1/1315; 1/1309; 1/1313; 1/1316; 1/1312; 1/1311; 1/1310; 1/1332; 1/1334; 1/1335; 1/1306; 1/1331; 1/1330; 1/1337; 1/1339; 1/1322; 1/1338; 1/1325; 1/1323; 1/1326; 1/1327; 1/1329; 1/1328; 1/1314; 1/1320; 1/1317; 1/1324; | 1.318,94 | ||
| TOTAL | 2.295,37 | 2.295,37 | 2.295,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
