Nome do Credor: ISER E FALCÃO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20296
Data de lançamento:
14/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PROJETO URBANISMO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PROJETO DE URBANISMO DE PARCELAMENTO DO SOLO EM PROCESSO DE PERMUTA DE MATRICULA Nº 23.120 NA RUA GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 635/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6924/2022.
6.000,00
6.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
SERVIÇO PROJETO URBANISMO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PROJETO DE URBANISMO DE PARCELAMENTO DO SOLO EM PROCESSO DE PERMUTA DE MATRICULA Nº 23.120 NA RUA GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 635/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6924/2022.
6.000,00
31/01/2024
SERVIÇO PROJETO URBANISMO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PROJETO DE URBANISMO DE PARCELAMENTO DO SOLO EM PROCESSO DE PERMUTA DE MATRICULA Nº 23.120 NA RUA GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 635/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6924/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.
6.000,00
06/02/2024
Pagamento de Empenho 20296/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.000,00
TOTAL
6.000,00
6.000,00
6.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
