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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALAOR LEMES DE MORAES 61083305034

Dados do Empenho

Número do empenho:	20297	Data de lançamento:	14/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, GRELHA 1X1.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA 1X1,5 DESTINADA RUA SETE DE SETEMBRO ESQUINA COM JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1286/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6925/2022.	2.400,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2022	OUTROS, GRELHA 1X1.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA 1X1,5 DESTINADA RUA SETE DE SETEMBRO ESQUINA COM JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1286/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6925/2022.	4.800,00
16/12/2022	OUTROS, GRELHA 1X1.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA 1X1,5 DESTINADA RUA SETE DE SETEMBRO ESQUINA COM JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1286/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6925/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 018 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		4.800,00
21/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020297/2022 ALAOR LEMES DE MORAES 61083305034 - 29530			4.800,00
TOTAL		4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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