| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALAOR LEMES DE MORAES 61083305034 |
| Número do empenho: | 20297 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, GRELHA 1X1.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA 1X1,5 DESTINADA RUA SETE DE SETEMBRO ESQUINA COM JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1286/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6925/2022. | 2.400,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | OUTROS, GRELHA 1X1.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA 1X1,5 DESTINADA RUA SETE DE SETEMBRO ESQUINA COM JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1286/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6925/2022. | 4.800,00 | ||
| 16/12/2022 | OUTROS, GRELHA 1X1.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA 1X1,5 DESTINADA RUA SETE DE SETEMBRO ESQUINA COM JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1286/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6925/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 018 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 4.800,00 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020297/2022 ALAOR LEMES DE MORAES 61083305034 - 29530 | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
