3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, GRELHA 1X1.5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA 1X1,5 DESTINADA RUA SETE DE SETEMBRO ESQUINA COM JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1286/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6925/2022.
2.400,00
4.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
OUTROS, GRELHA 1X1.5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA 1X1,5 DESTINADA RUA SETE DE SETEMBRO ESQUINA COM JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1286/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6925/2022.
4.800,00
16/12/2022
OUTROS, GRELHA 1X1.5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA 1X1,5 DESTINADA RUA SETE DE SETEMBRO ESQUINA COM JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1286/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6925/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 018 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
4.800,00
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020297/2022
ALAOR LEMES DE MORAES 61083305034 - 29530
4.800,00
TOTAL
4.800,00
4.800,00
4.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.