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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20298	Data de lançamento:	14/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PRAÇAS E CANTEIROS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1291/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6926/2022.	929,20	929,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PRAÇAS E CANTEIROS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1291/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6926/2022.	929,20
16/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PRAÇAS E CANTEIROS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1291/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6926/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 529 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		929,20
21/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020298/2022 MATT & MATT LTDA - 4258			929,20
TOTAL		929,20	929,20	929,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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