| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATT & MATT LTDA |
| Número do empenho: | 20298 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PRAÇAS E CANTEIROS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1291/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6926/2022. | 929,20 | 929,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PRAÇAS E CANTEIROS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1291/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6926/2022. | 929,20 | ||
| 16/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PRAÇAS E CANTEIROS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1291/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6926/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 529 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 929,20 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020298/2022 MATT & MATT LTDA - 4258 | 929,20 | ||
| TOTAL | 929,20 | 929,20 | 929,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
