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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2030	Data de lançamento:	01/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,ARAGAMASSA,LIGAÇAO PIA,SEPARADOR, PARFUSO,JOELHO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM , CFE MEMORANDO SS/AB 185/2022.ORDEM DE COMPRA 360/2022.	514,52	514,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2022	OUTROS,ARAGAMASSA,LIGAÇAO PIA,SEPARADOR, PARFUSO,JOELHO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM , CFE MEMORANDO SS/AB 185/2022.ORDEM DE COMPRA 360/2022.	514,52
09/02/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM , CFE MEMORANDO SS/AB 185/2022.ORDEM DE COMPRA 360/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 84233/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		514,52
14/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002030/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			514,52
TOTAL		514,52	514,52	514,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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