Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2033
Data de lançamento:
01/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS,MINI OTOSCOPIO LED BQ -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MINI OTOSCÓPIOS LED DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 187/2022.ORDEM DE COMPRA 366/2022.
599,00
1.198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
OUTROS,MINI OTOSCOPIO LED BQ -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MINI OTOSCÓPIOS LED DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 187/2022.ORDEM DE COMPRA 366/2022.
1.198,00
09/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MINI OTOSCÓPIOS LED DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 187/2022.ORDEM DE COMPRA 366/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 91616/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES.
1.198,00
14/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002033/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
1.198,00
TOTAL
1.198,00
1.198,00
1.198,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
