Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2034
Data de lançamento:
01/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CLOREXIDINA DEG. 2% 24 FRAS.,SOL FIDIOL. 0,9% 3 CX/48 UN -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 187/2022.ORDEM DE COMPRA 367/2022.
1.328,34
1.328,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
CLOREXIDINA DEG. 2% 24 FRAS.,SOL FIDIOL. 0,9% 3 CX/48 UN -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 187/2022.ORDEM DE COMPRA 367/2022.
1.328,34
11/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 187/2022.ORDEM DE COMPRA 367/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 91544 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.328,34
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002034/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
1.328,34
TOTAL
1.328,34
1.328,34
1.328,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
