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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2043	Data de lançamento:	01/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,CONEXÃO 6mm, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E CONEXÃO DESTINADA PARA CAMONHÃO Nº 164 CFE.MEMORANDO INTERNO 071/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 397/2022.	520,00	520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2022	PEÇAS,CONEXÃO 6mm, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E CONEXÃO DESTINADA PARA CAMONHÃO Nº 164 CFE.MEMORANDO INTERNO 071/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 397/2022.	520,00
07/02/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E CONEXÃO DESTINADA PARA CAMONHÃO Nº 164 CFE.MEMORANDO INTERNO 071/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 397/2022. LIQUIDADO CFME DAFE 901/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAYULO SÉRGIO VOGT.		520,00
10/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002043/2022 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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