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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2047	Data de lançamento:	01/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	OUTROS,FITA ISOLANTE 20 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 FITAS ISOLANTES 20M DESTINADAS PARA USO DOS ELETRICISTA CFE. MEMORANDO INTERNO 082/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº398/2022	12,22	61,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2022	OUTROS,FITA ISOLANTE 20 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 FITAS ISOLANTES 20M DESTINADAS PARA USO DOS ELETRICISTA CFE. MEMORANDO INTERNO 082/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº398/2022	61,10
07/02/2022	OUTROS,FITA ISOLANTE 20 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 FITAS ISOLANTES 20M DESTINADAS PARA USO DOS ELETRICISTA CFE. MEMORANDO INTERNO 082/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº398/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1623 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		61,10
10/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002047/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			61,10
TOTAL		61,10	61,10	61,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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