Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
20490
Data de lançamento:
14/12/2022
Tipo de empenho:
IMPASI
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3191.13.08.02.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA PAGA AO RPPS - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS (TAXA ADMINISTRATIVA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 2%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: 13º SALARIO - PARCELA FINAL
0,00
692,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS (TAXA ADMINISTRATIVA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 2%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: 13º SALARIO - PARCELA FINAL
692,49
14/12/2022
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - PARCELA FINAL. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
692,49
23/12/2022
VALOR GERADO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL.
-0,02
23/12/2022
VALOR GERADO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL.
-0,02
28/12/2022
Pagamento de Empenho 20490/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
692,47
TOTAL
692,47
692,47
692,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
