Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2050
Data de lançamento:
01/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LONA PRETA DE 8MTS LARG. E 6 MTS LARG.,CORDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE.MEMORANDO INTERNO 070/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 399/2022.
2.327,50
2.327,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
LONA PRETA DE 8MTS LARG. E 6 MTS LARG.,CORDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE.MEMORANDO INTERNO 070/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 399/2022.
2.327,50
07/02/2022
LONA PRETA DE 8MTS LARG. E 6 MTS LARG.,CORDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE.MEMORANDO INTERNO 070/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 399/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 847.340 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
2.327,50
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002050/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
2.327,50
TOTAL
2.327,50
2.327,50
2.327,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
