3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS,DISCO DIAGRAMA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN.DISCO DE TACÓGRAFO DESTINADO PARA CAMINHÕES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 084/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº 400/2022.
65,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
OUTROS,DISCO DIAGRAMA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN.DISCO DE TACÓGRAFO DESTINADO PARA CAMINHÕES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 084/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº 400/2022.
1.300,00
07/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN.DISCO DE TACÓGRAFO DESTINADO PARA CAMINHÕES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 084/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº 400/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 11542/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.300,00
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002051/2022
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.