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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2054	Data de lançamento:	01/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	OUTROS,VASSOURA DE PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA EQUIPE DE LIMPEZA CFE.MEMORANDO INTERNO 066/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 401/2022.	28,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2022	OUTROS,VASSOURA DE PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA EQUIPE DE LIMPEZA CFE.MEMORANDO INTERNO 066/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 401/2022.	700,00
07/02/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA EQUIPE DE LIMPEZA CFE.MEMORANDO INTERNO 066/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 401/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2264/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		700,00
10/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002054/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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