Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2057
Data de lançamento:
01/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,TRENA,LAPIS,PARAFUSO,ARRUELA,CHAVE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 068/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 403/2022.
147,50
147,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
OUTROS,TRENA,LAPIS,PARAFUSO,ARRUELA,CHAVE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 068/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 403/2022.
147,50
07/02/2022
OUTROS,TRENA,LAPIS,PARAFUSO,ARRUELA,CHAVE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 068/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 403/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 847.341 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
147,50
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002057/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
147,50
TOTAL
147,50
147,50
147,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.