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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	20613	Data de lançamento:	14/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DESTINADO PARA PRAÇA BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1296/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6928/2022.	1.290,52	1.290,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DESTINADO PARA PRAÇA BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1296/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6928/2022.	1.290,52
16/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DESTINADO PARA PRAÇA BAIRRO COOHABI CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1296/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6928/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2287 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.290,52
21/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020613/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			1.290,52
TOTAL		1.290,52	1.290,52	1.290,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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