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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FELIPE DA SILVA LEIDA 03358430006

Dados do Empenho

Número do empenho:	20617	Data de lançamento:	14/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DIVULGAÇÃO NATAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL EM COMUNIDADE NOS BAIRROS, CFE MEMORANDO IMPRENSA Nº 069/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6969/2022.	3.800,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2022	SERVIÇO DIVULGAÇÃO NATAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL EM COMUNIDADE NOS BAIRROS, CFE MEMORANDO IMPRENSA Nº 069/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6969/2022.	3.800,00
16/12/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL EM COMUNIDADE NOS BAIRROS, CFE MEMORANDO IMPRENSA Nº 069/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6969/2022. LIQUIDADO CFME NF 006/2022 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR		3.800,00
21/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020617/2022 FELIPE DA SILVA LEIDA 03358430006 - 31107			3.800,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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