| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 20623 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PORTÃO EXTERNO REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2460/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6932/2022. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PORTÃO EXTERNO REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2460/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6932/2022. | 200,00 | ||
| 20/12/2022 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PORTÃO EXTERNO REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2460/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6932/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 363 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 200,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020623/2022 MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
