Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20623
Data de lançamento:
14/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PORTÃO EXTERNO REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2460/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6932/2022.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PORTÃO EXTERNO REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2460/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6932/2022.
200,00
20/12/2022
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PORTÃO EXTERNO REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2460/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6932/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 363 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
200,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020623/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.