SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURAS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2420/2022.ORDEM DE COMPRA 6961/2022.
2.571,70
2.571,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURAS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2420/2022.ORDEM DE COMPRA 6961/2022.
2.571,70
19/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURAS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2420/2022.ORDEM DE COMPRA 6961/2022. LIQUIDADO CFME DAFE 530/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.571,70
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020628/2022
MATT & MATT LTDA - 4258
2.571,70
TOTAL
2.571,70
2.571,70
2.571,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
