| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO ARSENIO BOURSCHEID |
| Número do empenho: | 20629 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUCO VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE LARANJA DESTINADO PARA EVENTO DO DE NATAL DO PIM CFE.MEMORANDO INTERNO 2456/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6934/2022. | 6,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUCO VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE LARANJA DESTINADO PARA EVENTO DO DE NATAL DO PIM CFE.MEMORANDO INTERNO 2456/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6934/2022. | 600,00 | ||
| 20/12/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO PROJETO ATIVIDADE INCORRETO | -600,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
