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Exercício: 2022
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	20631	Data de lançamento:	14/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10907/2022.	0,00	1.260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10907/2022.	1.260,00
14/12/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 36 - ROTEIRO 162,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10907/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/463 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022.		1.260,00
19/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020631/2022 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018			1.260,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00