SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CONE, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CONES DE BORRACHA E 30 FITAS ZEBRADAS DE 100M PARA USO NOS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SE 2450/2022.ORDEM DE COMPRA 6959/2022.
1.191,00
1.191,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
OUTROS, CONE, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CONES DE BORRACHA E 30 FITAS ZEBRADAS DE 100M PARA USO NOS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SE 2450/2022.ORDEM DE COMPRA 6959/2022.
1.191,00
19/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CONES DE BORRACHA E 30 FITAS ZEBRADAS DE 100M PARA USO NOS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SE 2450/2022.ORDEM DE COMPRA 6959/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 154/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.191,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020634/2022
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427
1.191,00
TOTAL
1.191,00
1.191,00
1.191,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
