3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 2462/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6937/2022.
70,90
70,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 2462/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6937/2022.
70,90
20/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 2462/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6937/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 92901 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AÚDE GIOVANI M DIESEL.
70,90
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020637/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
70,90
TOTAL
70,90
70,90
70,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.