Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20638
Data de lançamento:
14/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF-RS PARA EQUIPE DAS CATEGORIAS DE BASE DO MENINOS DA VILA PARA DISPUTA DA COPA REGIONAL, CFE MEMORANDO SECTD 2356/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6957/2022.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF-RS PARA EQUIPE DAS CATEGORIAS DE BASE DO MENINOS DA VILA PARA DISPUTA DA COPA REGIONAL, CFE MEMORANDO SECTD 2356/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6957/2022.
700,00
19/01/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF-RS PARA EQUIPE DAS CATEGORIAS DE BASE DO MENINOS DA VILA PARA DISPUTA DA COPA REGIONAL, CFE MEMORANDO SECTD 2356/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6957/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 91 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
700,00
23/01/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20638/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
676,90
23/01/2023
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 20638/2022
23,10
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
