| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO MEDEIRO DA COSTA 96371293087 |
| Número do empenho: | 20639 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MUSICAL VALOR REFERENTE SERVIÇO NAS OFICINAS MUSICAIS NO CAPS REF. 23 DIAS DO MÊS DE NOBEMBRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2446/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6938/2022. | 2.146,67 | 2.146,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | SERVIÇO MUSICAL VALOR REFERENTE SERVIÇO NAS OFICINAS MUSICAIS NO CAPS REF. 23 DIAS DO MÊS DE NOBEMBRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2446/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6938/2022. | 2.146,67 | ||
| 14/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO NAS OFICINAS MUSICAIS NO CAPS REF. 23 DIAS DO MÊS DE NOBEMBRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2446/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6938/2022. LIQUIDADO CFME NF 001/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 2.146,67 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20639/2022 JOAO ANTONIO MEDEIRO DA COSTA 96371293087 - 32281 | 2.146,67 | ||
| TOTAL | 2.146,67 | 2.146,67 | 2.146,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
