Nome do Credor: JOAO ANTONIO MEDEIRO DA COSTA 96371293087
Dados do Empenho
Número do empenho:
20639
Data de lançamento:
14/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MUSICAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO NAS OFICINAS MUSICAIS NO CAPS REF. 23 DIAS DO MÊS DE NOBEMBRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2446/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6938/2022.
2.146,67
2.146,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
SERVIÇO MUSICAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO NAS OFICINAS MUSICAIS NO CAPS REF. 23 DIAS DO MÊS DE NOBEMBRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2446/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6938/2022.
2.146,67
14/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO NAS OFICINAS MUSICAIS NO CAPS REF. 23 DIAS DO MÊS DE NOBEMBRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2446/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6938/2022. LIQUIDADO CFME NF 001/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
2.146,67
22/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20639/2022
JOAO ANTONIO MEDEIRO DA COSTA 96371293087 - 32281
2.146,67
TOTAL
2.146,67
2.146,67
2.146,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
