3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,PORTA,FUSIVEL,FUSIVEL,ABRAÇADEIRA,CABO, CHICOTE,FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE CABOS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO 069/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 408/2022.
249,69
249,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
PEÇAS,PORTA,FUSIVEL,FUSIVEL,ABRAÇADEIRA,CABO, CHICOTE,FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE CABOS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO 069/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 408/2022.
249,69
09/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE CABOS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO 069/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 408/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 038860186/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
249,69
14/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002064/2022
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 29130
249,69
TOTAL
249,69
249,69
249,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.