| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 20640 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 8 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 022-2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3598 E 19738/2022. | 0,00 | 11.996,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 8 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 022-2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3598 E 19738/2022. | 11.996,37 | ||
| 14/12/2022 | VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 8 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,71 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 022-2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3598 E 19738/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/353 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022. | 11.996,37 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020640/2022 PORTELLA TRANSPORTES LTDA - 4536 | 11.996,37 | ||
| TOTAL | 11.996,37 | 11.996,37 | 11.996,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
