| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JARDEL EDUARDO CLAAS KRUG |
| Número do empenho: | 20641 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ESTOFAMENTO DINDIN VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO REALIZADO NO DIM DIM/CARAVANA DO PAPAI NOEL CFE. MEMORANDO INTERNO 2458/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6939/2022. | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | SERVIÇO ESTOFAMENTO DINDIN VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO REALIZADO NO DIM DIM/CARAVANA DO PAPAI NOEL CFE. MEMORANDO INTERNO 2458/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6939/2022. | 2.200,00 | ||
| 16/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO REALIZADO NO DIM DIM/CARAVANA DO PAPAI NOEL CFE. MEMORANDO INTERNO 2458/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6939/2022. LIQUIDADO CFME NF 016/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 2.200,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020641/2022 JARDEL EDUARDO CLAAS KRUG - 24537 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
