Nome do Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
20642
Data de lançamento:
14/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOCAÇÃO CADEIRA/MESA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA COMPOR A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NOS EVENTOS NATALINOS NA PRAÇA MARIA GORETI, CFE MEMORANDO SECTD 2434/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6956/2022.
1.050,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
SERVIÇO LOCAÇÃO CADEIRA/MESA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA COMPOR A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NOS EVENTOS NATALINOS NA PRAÇA MARIA GORETI, CFE MEMORANDO SECTD 2434/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6956/2022.
1.050,00
21/12/2022
SERVIÇO LOCAÇÃO CADEIRA/MESA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA COMPOR A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NOS EVENTOS NATALINOS NA PRAÇA MARIA GORETI, CFE MEMORANDO SECTD 2434/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6956/2022. LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 0721 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.050,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020642/2022
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 670
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
