SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM EVENTOS DE NATAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2446/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6940/2022.
698,25
698,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM EVENTOS DE NATAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2446/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6940/2022.
698,25
16/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM EVENTOS DE NATAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2446/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6940/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 92849/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
698,25
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020644/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
698,25
TOTAL
698,25
698,25
698,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
