| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 20646 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA NATAL LUZ 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2510/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6941/2022. | 2.526,09 | 2.526,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA NATAL LUZ 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2510/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6941/2022. | 2.526,09 | ||
| 16/12/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA NATAL LUZ 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2510/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6941/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2291 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.526,09 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020646/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 2.526,09 | ||
| TOTAL | 2.526,09 | 2.526,09 | 2.526,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
