SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA NATAL LUZ 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2510/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6941/2022.
2.526,09
2.526,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA NATAL LUZ 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2510/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6941/2022.
2.526,09
16/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA NATAL LUZ 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 2510/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6941/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2291 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.526,09
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020646/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
2.526,09
TOTAL
2.526,09
2.526,09
2.526,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
