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Exercício: 2022
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	20649	Data de lançamento:	14/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,47 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10906 E 19740/2022.	0,00	12.136,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,47 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10906 E 19740/2022.	12.136,05
14/12/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 26 - ROTEIRO 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,47 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI022/2019 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 048-2019 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10906 E 19740/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/462 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022.		12.136,05
21/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020649/2022 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018			12.136,05
TOTAL		12.136,05	12.136,05	12.136,05
SALDO A PAGAR				0,00