Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010
Dados do Empenho
Número do empenho:
20653
Data de lançamento:
14/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PARTE ELETRICA DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 2457/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6946/2022.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PARTE ELETRICA DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 2457/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6946/2022.
80,00
16/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA PARTE ELETRICA DA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 2457/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6946/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
80,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020653/2022
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 - 32383
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
