VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 021-2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº18008/2022.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 021-2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº18008/2022.
6.003,04
14/12/2022
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,31 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 021-2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº18008/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/124 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022.
6.003,04
19/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020655/2022
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA - 22900
6.003,04
TOTAL
6.003,04
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
