SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES VILA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 2414/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6949/2022.
3.800,26
3.800,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES VILA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 2414/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6949/2022.
3.800,26
16/12/2022
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES VILA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 2414/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6949/2022. LIQUIDADO CFME NF 019/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
3.800,26
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020657/2022
S A FERREIRA DA SILVA FRETES - 19529
3.800,26
TOTAL
3.800,26
3.800,26
3.800,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
