SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM PRESSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO REALIZADO NO PAVILHÃO DE ESPORTES DA VILA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 2413/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6950/2022.
2.398,83
2.398,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
SERVIÇO LAVAGEM PRESSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO REALIZADO NO PAVILHÃO DE ESPORTES DA VILA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 2413/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6950/2022.
2.398,83
16/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO REALIZADO NO PAVILHÃO DE ESPORTES DA VILA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 2413/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6950/2022. LIQUIDADO CFME NF 020/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.398,83
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020658/2022
S A FERREIRA DA SILVA FRETES - 19529
2.398,83
TOTAL
2.398,83
2.398,83
2.398,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
