SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIXAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAMENTO REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES VILA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 2415/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6951/2022.
6.905,60
6.905,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
SERVIÇO LIXAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAMENTO REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES VILA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 2415/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6951/2022.
6.905,60
16/12/2022
SERVIÇO LIXAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAMENTO REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES VILA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 2415/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6951/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 021 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
6.905,60
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020659/2022
S A FERREIRA DA SILVA FRETES - 19529
6.905,60
TOTAL
6.905,60
6.905,60
6.905,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.