Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20660
Data de lançamento:
14/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER NATAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANERS PARA DIVULGAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2022, CFE MEMORANDO IMPRENSA Nº 067/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6868/2022.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
OUTROS, BANNER NATAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANERS PARA DIVULGAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2022, CFE MEMORANDO IMPRENSA Nº 067/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6868/2022.
1.800,00
14/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANERS PARA DIVULGAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2022, CFE MEMORANDO IMPRENSA Nº 067/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6868/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 307 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.
1.800,00
19/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020660/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
