SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 2409/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6952/2022.
208,22
208,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 2409/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6952/2022.
208,22
16/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO ASSIM DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 2409/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6952/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2290 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS.
208,22
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020662/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
208,22
TOTAL
208,22
208,22
208,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
