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Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS CARLOS KLOH ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	20670	Data de lançamento:	14/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 053-2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº7115 E 7126/2022.	0,00	8.791,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2022	VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 053-2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº7115 E 7126/2022.	8.791,32
14/12/2022	VALOR REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,72 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 053-2021 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº7115 E 7126/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/79 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022.		8.791,32
19/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020670/2022 LUIS CARLOS KLOH ME - 5219			8.791,32
TOTAL		8.791,32	8.791,32	8.791,32
SALDO A PAGAR				0,00