| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 20674 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, HD EXTERNO 1 TB PRETO USB 3.0 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 1TB PRETO USB3.0 DESTINADO PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 333/2022.ORDEM DE COMPRA 6972/2022. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | OUTROS, HD EXTERNO 1 TB PRETO USB 3.0 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 1TB PRETO USB3.0 DESTINADO PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 333/2022.ORDEM DE COMPRA 6972/2022. | 400,00 | ||
| 26/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 1TB PRETO USB3.0 DESTINADO PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 333/2022.ORDEM DE COMPRA 6972/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2588 ATESTADA PELAS FARMACÊUTICAS ALINE CARRE DOS SANTOS E LUCIANA AGNES. | 400,00 | ||
| 30/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020674/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
