Nome do Credor: GESSICA GABRIELI SAGGIN 02314340060
Dados do Empenho
Número do empenho:
20676
Data de lançamento:
15/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A FESTA DE ENCERRAMENTODA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, NO DIA 16/12, CFE MEMORANDO SE 2463/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6976/2022.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A FESTA DE ENCERRAMENTODA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, NO DIA 16/12, CFE MEMORANDO SE 2463/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6976/2022.
600,00
23/12/2022
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A FESTA DE ENCERRAMENTODA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, NO DIA 16/12, CFE MEMORANDO SE 2463/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6976/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
600,00
28/12/2022
Pagamento de Empenho 20676/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
