| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 20682 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DA ASIF APARA A CIDADE DE SOBRADINHO/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 2488/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6995/2022. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DA ASIF APARA A CIDADE DE SOBRADINHO/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 2488/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6995/2022. | 1.200,00 | ||
| 21/12/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DA ASIF APARA A CIDADE DE SOBRADINHO/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 2488/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6995/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0355 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.200,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020682/2022 PORTELLA TRANSPORTES LTDA - 4536 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
