| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 20684 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TV 55" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV LED 55 POLEGADAS DESTINADA PARA USO NA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 2417/2022.ORDEM DE COMPRA 6980/2022. | 3.980,00 | 3.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | OUTROS, TV 55" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV LED 55 POLEGADAS DESTINADA PARA USO NA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 2417/2022.ORDEM DE COMPRA 6980/2022. | 3.980,00 | ||
| 21/12/2022 | OUTROS, TV 55" VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV LED 55 POLEGADAS DESTINADA PARA USO NA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 2417/2022.ORDEM DE COMPRA 6980/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº1645 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS. | 3.980,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020684/2022 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28497 | 3.980,00 | ||
| TOTAL | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
