Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20684
Data de lançamento:
15/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TV 55"
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV LED 55 POLEGADAS DESTINADA PARA USO NA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 2417/2022.ORDEM DE COMPRA 6980/2022.
3.980,00
3.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
OUTROS, TV 55"
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV LED 55 POLEGADAS DESTINADA PARA USO NA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 2417/2022.ORDEM DE COMPRA 6980/2022.
3.980,00
21/12/2022
OUTROS, TV 55"
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV LED 55 POLEGADAS DESTINADA PARA USO NA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 2417/2022.ORDEM DE COMPRA 6980/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº1645 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS.
3.980,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020684/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28497
3.980,00
TOTAL
3.980,00
3.980,00
3.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
