SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MAUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA/COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2494/2022 E ORDEM DE COMPRA 6987/2022.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MAUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA/COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2494/2022 E ORDEM DE COMPRA 6987/2022.
350,00
21/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MAUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA/COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2494/2022 E ORDEM DE COMPRA 6987/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1619 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
350,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020685/2022
JOSEANE TESCK - 5228
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
