SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANPORTE DA EQUIPE NUTRIVITAL DESSTINADO PARA RESTINGA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 2353/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6998/2022.
2.900,00
2.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANPORTE DA EQUIPE NUTRIVITAL DESSTINADO PARA RESTINGA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 2353/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6998/2022.
2.900,00
21/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANPORTE DA EQUIPE NUTRIVITAL DESSTINADO PARA RESTINGA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 2353/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6998/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 186 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.900,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANPORTE DA EQUIPE NUTRIVITAL DESSTINADO PARA RESTINGA SECA CFE. MEMORANDO INTERNO 2353/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6998/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 186 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.734,70
26/12/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 20689/2022
69,60
26/12/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 20689/2022
95,70
TOTAL
2.900,00
2.900,00
2.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
