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Exercício: 2022
Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049	Exportar os Dados

Número do empenho:	20690	Data de lançamento:	15/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS FINAIS DA COPA SUL RIOGRANDENSE NEDEL DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE, NO DIA 18/12, CFE MEMORANDO SECTD 228/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6982/2022.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2022	SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS FINAIS DA COPA SUL RIOGRANDENSE NEDEL DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE, NO DIA 18/12, CFE MEMORANDO SECTD 228/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6982/2022.	1.000,00
16/12/2022	SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS FINAIS DA COPA SUL RIOGRANDENSE NEDEL DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE, NO DIA 18/12, CFE MEMORANDO SECTD 228/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6982/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DESPORTO DERLI GOULART.		1.000,00
23/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020690/2022 JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 - 32347			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00