SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES DO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2508/2022 E ORDEM DE COMPRA 6989/2022.
292,50
292,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES DO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2508/2022 E ORDEM DE COMPRA 6989/2022.
292,50
21/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES DO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2508/2022 E ORDEM DE COMPRA 6989/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 92908 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
292,50
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020695/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
292,50
TOTAL
292,50
292,50
292,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
